info Empenho
Número
05110082/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/11/2021
Valor
R$ 9.232,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 14/2021 - CMSS, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERENCIA DE SALDOS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.426.130/0001-89
library_books Licitação
Número
PE083/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/08/2020
Data Publicação
22/05/2020
Valor Estimado
R$ 843.399,65
Valor Total
R$ 759.335,65
assignment Contrato
Número
0121/2021-SMS
Data Assinatura
28/04/2021
Vigência
28/04/2021 - 27/04/2022
Valor Total
R$ 51.856,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNIDADE CONDENSADORA E UNIDADE EVAPORADORA DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT PAREDE (HIWALL) DE 9.000 BTUS TENSÃO 220V. | R$ 2.308,00 | 4,000000 | R$ 9.232,00 |
| Total | R$ 9.232,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 18/02/2022 | R$ 9.232,00 |
| Total | R$ 9.232,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO Nº 14/2021 - CMSS, QUE DISPÕE SOBRE A TRANSPOSIÇÃO E TRANSFERENCIA DE SALDOS DE ANOS ANTERIORES, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 07/04/2022 | 07040041 | R$ 9.232,00 |
| Total | R$ 9.232,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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