info Empenho
Número
05110071/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2021
Valor
R$ 7.980,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE074/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.537.704,00
Valor Total
R$ 1.621.966,00
assignment Contrato
Número
414/2021-SMS
Data Assinatura
11/10/2021
Vigência
11/10/2021 - 10/10/2022
Valor Total
R$ 129.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA 40MG. | R$ 0,07 | 114.000,000000 | R$ 7.980,00 |
| Total | R$ 7.980,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23785
Data: 17/12/2021
Valor: R$ 7.980,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 10603 | Data Emissão: 10/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 7.980,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.980,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126210102468613 | Chave Acesso: 26211227600270000190550010000106031664838926 | Chave Verific: 26211227600270000190550010000106031664838926 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FUROSEMIDA 40MG. | COMPRIMIDO | 114000.0000 | R$ 0,07 | R$ 7.980,00 |
Total Geral: R$ 7.980,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.980,00 |
| Total | R$ 7.980,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 0414/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 15/02/2022 | 15020037 | R$ 7.980,00 |
| Total | R$ 7.980,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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