info Empenho
Número
05110066/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2021
Valor
R$ 8.764,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA CONFORME CONTRATO DE Nº 141/2021E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.520.829/0001-40
library_books Licitação
Número
PE058/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/06/2020
Data Publicação
03/04/2020
Valor Estimado
R$ 1.544.640,00
Valor Total
R$ 814.680,00
assignment Contrato
Número
0141/2021-SMS
Data Assinatura
19/05/2021
Vigência
19/05/2021 - 18/05/2022
Valor Total
R$ 23.520,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISOSSORBIDA (MONONITRATO), 40MG. | R$ 0,28 | 31.300,000000 | R$ 8.764,00 |
| Total | R$ 8.764,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23777
Data: 20/12/2021
Valor: R$ 8.764,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA CONFORME CONTRATO DE Nº 141/2021E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 268797 | Data Emissão: 09/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 8.764,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.764,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210258315818 | Chave Acesso: 43211202520829000140550010002687971891695046 | Chave Verific: 43211202520829000140550010002687971891695046 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ISOSSORBIDA (MONONITRATO), 40MG. | COMPRIMIDO | 31300.0000 | R$ 0,28 | R$ 8.764,00 |
Total Geral: R$ 8.764,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.764,00 |
| Total | R$ 8.764,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA CONFORME CONTRATO DE Nº 141/2021E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/03/2022 | 24030138 | R$ 8.764,00 |
| Total | R$ 8.764,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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