info Empenho
Número
05110041/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2021
Valor
R$ 1.999,68
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
DIETAS ESPECIAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 400/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE102/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/11/2020
Data Publicação
18/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.610.407,40
Valor Total
R$ 918.683,20
assignment Contrato
Número
0400/2021-SMS
Data Assinatura
05/10/2021
Vigência
05/10/2021 - 04/10/2022
Valor Total
R$ 10.415,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FÓRMULA LÍQUIDA ESPECIALIZADA P/AUXILIAR O CONTROLE GLICÊMICO. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN. DENSIDADE CALÓRICA DE NO MÍNIMO: 1,0 KCAL/ML. | R$ 20,83 | 96,000000 | R$ 1.999,68 |
| Total | R$ 1.999,68 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24540 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 400/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 30/12/2021 | 2610 | R$ 1.999,68 | |
| Total | R$ 1.999,68 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.999,68 |
| Total | R$ 1.999,68 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS PARA ATENDER AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE Nº 400/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 22/03/2022 | 22030088 | R$ 1.999,68 |
| Total | R$ 1.999,68 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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