info Empenho
Número
05110031/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Global
Data
05/11/2018
Valor
R$ 544.249,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 164/2018-SME RP068/2018-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
79.788.766/0005-66
library_books Licitação
Número
RP068/2018-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/09/2018
Data Publicação
14/09/2018
Valor Estimado
R$ 1.624.821,06
Valor Total
R$ 1.624.821,06
assignment Contrato
Número
164/2018-SME
Data Assinatura
14/09/2018
Vigência
14/09/2018 - 14/09/2019
Valor Total
R$ 1.624.821,06
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLA BRANCA 90G - ESPECIFICACAO:EMBALAGEM COM 90 G, COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE | R$ 2,63 | 14.538,000000 | R$ 38.234,94 |
| 2 | CANETINHA TIPO HIDRACOR 12 CORES PONTA GROSSA | R$ 6,37 | 14.538,000000 | R$ 92.607,06 |
| 3 | REGUA 30 CM EM POLIETILENO TRNSPARENTE | R$ 1,29 | 14.538,000000 | R$ 18.754,02 |
| 4 | CADERNO BROCHURAO 96 FOLHAS | R$ 3,82 | 50.212,000000 | R$ 191.809,84 |
| 5 | LAPIS DE COR DE MADEIRA 12 CORES | R$ 8,20 | 14.538,000000 | R$ 119.211,60 |
| 6 | BORRACHA BRANCA Nº 40 | R$ 0,17 | 29.076,000000 | R$ 4.942,92 |
| 7 | APONTADOR COM DEPOSITO | R$ 0,64 | 29.076,000000 | R$ 18.608,64 |
| 8 | LAPIS GRAFITE Nº 02 | R$ 0,44 | 58.152,000000 | R$ 25.586,88 |
| 9 | TESOURA DE PONTA ARREDONDADA | R$ 1,40 | 24.638,000000 | R$ 34.493,20 |
| Total | R$ 544.249,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15676
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 260.914,45
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 164/2018-SME RP068/2018-SME.
| Número: 104027 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 260.914,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 260.914,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180802101990 | Chave Acesso: 35181179788766000566550010001040271001297734 | Chave Verific: 35-1811-79.788.766/0005-66-55-001-000.104.027-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15678
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 31.984,20
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 164/2018-SME RP068/2018-SME.
| Número: 104029 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 31.984,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.984,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180803476472 | Chave Acesso: 35181179788766000566550010001040291001298751 | Chave Verific: 35-1811-79.788.766/0005-66-55-001-000.104.029-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15679
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 12.486,60
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 164/2018-SME RP068/2018-SME.
| Número: 104032 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 12.486,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.486,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180804035594 | Chave Acesso: 35181179788766000566550010001040321001298943 | Chave Verific: 35-1811-79.788.766/0005-66-55-001-000.104.032-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15681
Data: 28/11/2018
Valor: R$ 238.863,85
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 164/2018-SME RP068/2018-SME.
| Número: 104024 | Data Emissão: 22/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 238.863,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 238.863,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180798880875 | Chave Acesso: 35181179788766000566550010001040241001296930 | Chave Verific: 35-1811-79.788.766/0005-66-55-001-000.104.024-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 544.249,10
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 164/2018-SME RP068/2018-SME. | 06/12/2018 | 06120060 | R$ 544.249,10 | |
| Total | R$ 544.249,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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