info Empenho
Número
05110030/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2021
Valor
R$ 4.400,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 206/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE062/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
22/04/2020
Valor Estimado
R$ 334.622,10
Valor Total
R$ 230.238,70
assignment Contrato
Número
0206/2021-SMS
Data Assinatura
11/06/2021
Vigência
11/06/2021 - 10/06/2022
Valor Total
R$ 44.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 5,50 | 800,000000 | R$ 4.400,00 |
| Total | R$ 4.400,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21894
Data: 30/11/2021
Valor: R$ 4.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 206/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6652 | Data Emissão: 30/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 4.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210080598508 | Chave Acesso: 23211114373576000109550040000066521000665245 | Chave Verific: 23211114373576000109550040000066521000665245 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 800.0000 | R$ 5,50 | R$ 4.400,00 |
Total Geral: R$ 4.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.400,00 |
| Total | R$ 4.400,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 206/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 18/03/2022 | 18030053 | R$ 4.400,00 |
| Total | R$ 4.400,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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