info Empenho
Número
05110019/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2024
Valor
R$ 172,73
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de ferramentas manuais para manutenção do Paço Municipal.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.081.027/0001-02
library_books Licitação
Número
PE22037-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2023
Data Publicação
16/11/2022
Valor Estimado
R$ 203.295,42
Valor Total
R$ 111.449,65
assignment Contrato
Número
039/2024-SEPLAG
Data Assinatura
17/09/2024
Vigência
17/09/2024 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 844,45
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | CHAVE DE TESTE, COM CAPACIDADE PARA TESTAR CORRENTES DE 100V A 500V, ISOLADA COM FUNÇÃO CHAVE FENDA RETA. | R$ 2,40 | 2,000000 | R$ 4,80 |
2 | JOGO DE BROCAS, EM AÇO RÁPIDO, NO MÍNIMO 25 PEÇAS. | R$ 167,93 | 1,000000 | R$ 167,93 |
Total | R$ 172,73 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
20365 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de ferramentas manuais para manutenção do Paço Municipal. | 06/12/2024 | 2808 | R$ 172,73 | |
Total | R$ 172,73 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de ferramentas manuais para manutenção do Paço Municipal. | 20/12/2024 | 20120030 | R$ 172,73 | |
Total | R$ 172,73 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |