info Empenho
Número
05110018/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2024
Valor
R$ 217,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de ferramentas manuais para manutenção do Paço Municipal.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.236.131/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22037-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2023
Data Publicação
16/11/2022
Valor Estimado
R$ 203.295,42
Valor Total
R$ 111.449,65
assignment Contrato
Número
040/2024-SEPLAG
Data Assinatura
17/09/2024
Vigência
17/09/2024 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 905,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLHER DE PEDREIRO OVAL Nº 8, COM CABO DE MADEIRA. | R$ 8,60 | 1,000000 | R$ 8,60 |
| 2 | CHAVE DE GRIFO, 18". | R$ 112,53 | 1,000000 | R$ 112,53 |
| 3 | JOGO DE CHAVES, FENDA E PHILIPS PROFISSIONAL, 12 PEÇAS. | R$ 88,20 | 1,000000 | R$ 88,20 |
| 4 | ESPATULA, AÇO, CABO MADEIRA, 12 CM. | R$ 8,32 | 1,000000 | R$ 8,32 |
| Total | R$ 217,65 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19819
Data: 29/11/2024
Valor: R$ 217,65
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de ferramentas manuais para manutenção do Paço Municipal.
| Número: 9853 | Data Emissão: 26/11/2024 | Doc. Ref.: 202411 | Valor Bruto: R$ 217,65 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 217,65 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2024 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135242719855586 | Chave Acesso: 35241135236131000157550010000098531254695140 | Chave Verific: 35241135236131000157550010000098531254695140 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESPATULA, AÇO, CABO MADEIRA, 12 CM. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8,32 | R$ 8,32 |
| 002 | JOGO DE CHAVES, FENDA E PHILIPS PROFISSIONAL, 12 PEÇAS. | JOGO | 1.0000 | R$ 88,20 | R$ 88,20 |
| 003 | CHAVE DE GRIFO, 18". | UNIDADE | 1.0000 | R$ 112,53 | R$ 112,53 |
| 004 | COLHER DE PEDREIRO OVAL Nº 8, COM CABO DE MADEIRA. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8,60 | R$ 8,60 |
Total Geral: R$ 217,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de ferramentas manuais para manutenção do Paço Municipal. | 17/12/2024 | 17120090 | R$ 217,65 | |
| Total | R$ 217,65 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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