info Empenho
Número
05110018/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2024
Valor
R$ 217,65
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisições de ferramentas manuais para manutenção do Paço Municipal.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.236.131/0001-57
library_books Licitação
Número
PE22037-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/12/2023
Data Publicação
16/11/2022
Valor Estimado
R$ 203.295,42
Valor Total
R$ 111.449,65
assignment Contrato
Número
040/2024-SEPLAG
Data Assinatura
17/09/2024
Vigência
17/09/2024 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 905,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLHER DE PEDREIRO OVAL Nº 8, COM CABO DE MADEIRA. | R$ 8,60 | 1,000000 | R$ 8,60 |
| 2 | CHAVE DE GRIFO, 18". | R$ 112,53 | 1,000000 | R$ 112,53 |
| 3 | JOGO DE CHAVES, FENDA E PHILIPS PROFISSIONAL, 12 PEÇAS. | R$ 88,20 | 1,000000 | R$ 88,20 |
| 4 | ESPATULA, AÇO, CABO MADEIRA, 12 CM. | R$ 8,32 | 1,000000 | R$ 8,32 |
| Total | R$ 217,65 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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