info Empenho
Número
05110013/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
05/11/2018
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05090011 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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14541 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05090011 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 14/11/2018 | R$ 4.726,72 | ||
16763 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05090011 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 20/12/2018 | R$ 10.273,28 | ||
Total | R$ 15.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05090011 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 22/11/2018 | 22110011 | R$ 4.726,72 | |
Total | R$ 4.726,72 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
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Saldo Empenho | R$ 10.273,28 |
Total | R$ 10.273,28 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
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Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
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COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 05090011 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 17/01/2019 | 17010021 | R$ 10.273,28 |
Total | R$ 10.273,28 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |