info Empenho
Número
05110009/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2018
Valor
R$ 896,24
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUIISCAO DE 136 (CENTRO E TRINTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L E 100 (CEM) PACOTES DE ACUCAR, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA E SUAS INSTALACO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
034/2018-SESEC
Data Assinatura
18/10/2018
Vigência
18/10/2018 - 18/10/2019
Valor Total
R$ 896,24
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 100,000000 | R$ 170,00 |
| 2 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 136,000000 | R$ 726,24 |
| Total | R$ 896,24 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15382
Data: 26/11/2018
Valor: R$ 896,24
Descrição / Justificativa: AQUIISCAO DE 136 (CENTRO E TRINTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L E 100 (CEM) PACOTES DE ACUCAR, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA E SUAS INSTALACO
| Número: 938 | Data Emissão: 26/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 896,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 896,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180075118708 | Chave Acesso: 23181114373576000109550010000009380000009388 | Chave Verific: 23-1811-14.373.576/0001-09-55-001-000.000.938-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 896,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUIISCAO DE 136 (CENTRO E TRINTA E SEIS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L E 100 (CEM) PACOTES DE ACUCAR, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA E SUAS INSTALACO | 12/12/2018 | 12120007 | R$ 896,24 | |
| Total | R$ 896,24 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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