info Empenho
Número
05110005/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
05/11/2025
Valor
R$ 12.300,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CENTRO POP. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.607.801/0001-80
library_books Licitação
Número
AD25001-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
20/10/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 591.439,95
Valor Total
R$ 591.439,95
assignment Contrato
Número
021/25-FMAS
Data Assinatura
23/10/2025
Vigência
23/10/2025 - 23/10/2026
Valor Total
R$ 499.922,95
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEBEDOURO INDUSTRIAL. | R$ 3.300,00 | 2,000000 | R$ 6.600,00 |
| 2 | MÁQUINA DE LAVAR, DOMÉSTICA, AUTOMÁTICA, 15KG OU SUPERIOR, COR BRANCA. | R$ 2.850,00 | 2,000000 | R$ 5.700,00 |
| Total | R$ 12.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18658
Data: 17/12/2025
Valor: R$ 5.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CENTRO POP. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS.
| Número: 1056 | Data Emissão: 01/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 5.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 4859057 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250123087759 | Chave Acesso: 23251230607801000180550020000010561000013636 | Chave Verific: 23251230607801000180550020000010561000013636 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MÁQUINA DE LAVAR, DOMÉSTICA, AUTOMÁTICA, 15KG OU SUPERIOR, COR BRANCA. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 2.850,00 | R$ 5.700,00 |
Cód. Liquidação: 17239
Data: 27/11/2025
Valor: R$ 6.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CENTRO POP. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS.
| Número: 789 | Data Emissão: 10/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 6.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/11/2025 | N° do CGF do Emitente: 4859057 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250114303560 | Chave Acesso: 23251130607801000180550020000007891000010565 | Chave Verific: 23251130607801000180550020000007891000010565 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BEBEDOURO INDUSTRIAL. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 3.300,00 | R$ 6.600,00 |
Total Geral: R$ 12.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CENTRO POP. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS. | 24/12/2025 | 24120045 | R$ 5.700,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CENTRO POP. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 021/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS. | 17/12/2025 | 17120002 | R$ 6.600,00 | |
| Total | R$ 12.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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