info Empenho
Número
05110003/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/11/2021
Valor
R$ 191,12
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Municipio de Sobral/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
021/2021-SECJEL
Data Assinatura
27/10/2021
Vigência
27/10/2021 - 27/10/2022
Valor Total
R$ 2.311,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENVELOPE, TIPO SACO, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM X 25 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | R$ 20,45 | 2,000000 | R$ 40,90 |
| 2 | PAPEL, CORES DIVERSAS, 60 KG, 180G, FORMATO A4, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, 210MM X 297MM. PACOTE COM 50 FLS. | R$ 7,27 | 10,000000 | R$ 72,70 |
| 3 | PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 X 13,5 CM, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. | R$ 10,24 | 3,000000 | R$ 30,72 |
| 4 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | R$ 4,68 | 10,000000 | R$ 46,80 |
| Total | R$ 191,12 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21570
Data: 01/12/2021
Valor: R$ 191,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Municipio de Sobral/CE.
| Número: 1785 | Data Emissão: 01/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 191,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 191,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210081109802 | Chave Acesso: 23211234590793000168550000000017851593143293 | Chave Verific: 23-2112-34.590.793/0001-68-55-000-000.001.785-159. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL, CORES DIVERSAS, 60 KG, 180G, FORMATO A4, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR, 210MM X 297MM. PACOTE COM 50 FLS. | PACOTE | 10.0000 | R$ 7,27 | R$ 72,70 |
| 002 | PORTA OBJETOS, COM ESPAÇO PARA CANETA, LÁPIS, CLIPS E PAPEL, DIMENSÕES APROXIMADAS: 12 X 13,5 CM, COR CRISTAL, EM ACRÍLICO. | UNIDADE | 3.0000 | R$ 10,24 | R$ 30,72 |
| 003 | PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE COM ELÁSTICO, TAMANHO OFÍCIO, LOMBO 5CM, CORES VARIADAS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 4,68 | R$ 46,80 |
| 004 | ENVELOPE, TIPO SACO, COR OURO, DIMENSÕES APROXIMADAS 18CM X 25 CM, CAIXA COM 100 UNIDADES. | CAIXA | 2.0000 | R$ 20,45 | R$ 40,90 |
Total Geral: R$ 191,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Municipio de Sobral/CE. | 14/12/2021 | 14120016 | R$ 191,12 | |
| Total | R$ 191,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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