info Empenho
Número
05110002/2020
Unidade Orçamentária
CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
05/11/2020
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE LICITAÇÕES
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-CENTRAL DE LICITAÇÕES ? CELIC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14686
Data: 16/12/2020
Valor: R$ 19.023,27
Descrição / Justificativa: INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-CENTRAL DE LICITAÇÕES ? CELIC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.023,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.023,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14688
Data: 16/12/2020
Valor: R$ 3.454,58
Descrição / Justificativa: INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-CENTRAL DE LICITAÇÕES ? CELIC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.454,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.454,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15219
Data: 30/12/2020
Valor: R$ 2.522,15
Descrição / Justificativa: INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-CENTRAL DE LICITAÇÕES ? CELIC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.522,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.522,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-CENTRAL DE LICITAÇÕES ? CELIC | 18/12/2020 | 18120142 | R$ 19.023,27 | |
| INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-CENTRAL DE LICITAÇÕES ? CELIC | 18/12/2020 | 18120145 | R$ 3.454,58 | |
| Total | R$ 22.477,85 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.522,15 |
| Total | R$ 2.522,15 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| INSS - SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS-CENTRAL DE LICITAÇÕES ? CELIC | 20/01/2021 | 20010084 | R$ 2.522,15 |
| Total | R$ 2.522,15 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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