info Empenho
Número
05100042/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2021
Valor
R$ 1.198,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
0156/2021-SMS
Data Assinatura
25/05/2021
Vigência
25/05/2021 - 24/05/2022
Valor Total
R$ 9.773,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLÁSTICO P/LIXO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPAC. 30 LITROS, RESISTENTE, MEDINDO APROX. 59X62CM. PCT C/10 UND | R$ 5,99 | 200,000000 | R$ 1.198,00 |
| Total | R$ 1.198,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19892
Data: 10/11/2021
Valor: R$ 1.198,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6325 | Data Emissão: 11/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 1.198,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.198,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210074529996 | Chave Acesso: 23211113150780000106550010000063251134032920 | Chave Verific: 23211113150780000106550010000063251134032920 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLÁSTICO P/LIXO, EM RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CLASSE I, CAPAC. 30 LITROS, RESISTENTE, MEDINDO APROX. 59X62CM. PCT C/10 UND | PACOTE | 200.0000 | R$ 5,99 | R$ 1.198,00 |
Total Geral: R$ 1.198,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.198,00 |
| Total | R$ 1.198,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/03/2022 | 24030143 | R$ 1.198,00 |
| Total | R$ 1.198,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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