info Empenho
Número
05100039/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
05/10/2020
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.000.118/0001-79
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10836
Data: 07/10/2020
Valor: R$ 147,12
Descrição / Justificativa: REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 147,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 147,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12319
Data: 21/10/2020
Valor: R$ 701,36
Descrição / Justificativa: REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 701,36 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 701,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13888
Data: 03/12/2020
Valor: R$ 660,39
Descrição / Justificativa: REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 660,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 660,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 13897 | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.508,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 16/10/2020 | 16100009 | R$ 147,12 | |
| REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 18/11/2020 | 18110056 | R$ 701,36 | |
| REF A FATURAS DE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. | 17/12/2020 | 17120089 | R$ 660,39 | |
| Total | R$ 1.508,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120168 | R$ 991,13 |
| Total | R$ 991,13 | ||
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