info Empenho
Número
05100032/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 3.216,79
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.529.705/0001-21
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
18/07/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 76.500,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEMORIA DDR2 2GB 800MHZ NON-ECC CL6DIMM | R$ 223,05 | 1,000000 | R$ 223,05 |
| 2 | MEMORIA DDR3 4GB PC12800 1600MHZ | R$ 257,73 | 2,000000 | R$ 515,46 |
| 3 | HD EXTERNO PORTATIL 1TB 5400 RPM USB 3.0 | R$ 426,26 | 2,000000 | R$ 852,52 |
| 4 | DISCO RIGIDO INTERNO 1.0TB SATA 3.0 GB/S ARMAZENAMENTO 1.0TB 8MB | R$ 406,44 | 4,000000 | R$ 1.625,76 |
| Total | R$ 3.216,79 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13647
Data: 16/11/2017
Valor: R$ 3.216,79
Descrição / Justificativa:
| Número: 025 | Data Emissão: 16/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 3.216,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.216,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170069127795 | Chave Acesso: 23171125529705000121550010000000251784355355 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.216,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 18/12/2017 | 18120080 | R$ 3.216,79 | |
| Total | R$ 3.216,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})