info Empenho
Número
05100031/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 265,02
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.529.705/0001-21
library_books Licitação
Número
PP017/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/04/2017
Data Publicação
20/03/2017
Valor Estimado
R$ 899.327,19
Valor Total
R$ 592.377,60
assignment Contrato
Número
069/2017
Data Assinatura
11/07/2017
Vigência
18/07/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 76.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 20/24 PINOS 450W ATX | R$ 75,70 | 3,000000 | R$ 227,10 |
| 2 | CABO USB PARA IMPRESSORA | R$ 8,94 | 1,000000 | R$ 8,94 |
| 3 | TECLADO MULTIMIDIA NA COR PRETO PADRÃO ABNT2 | R$ 28,98 | 1,000000 | R$ 28,98 |
| Total | R$ 265,02 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13688 | 16/11/2017 | 026 | R$ 265,02 | ||
| Total | R$ 265,02 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER A CENTRAL DE MARCACAO DE CONSULTAS, NESTE MUNICIPIO. | 18/12/2017 | 18120081 | R$ 265,02 | |
| Total | R$ 265,02 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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