info Empenho
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
                    
                
            
        Número
                    05100031/2016
                Unidade Orçamentária
                    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                                        
                Modalidade
                    Ordinário
                Data
                    05/10/2016
                Valor
                    R$ 337,00
                Natureza
                    Material de Consumo
                Fonte
                    Recursos Ordinários
                Programa Atividade
                    MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE                                               
                Centro de Custo
                    MATERIAL DE CONSUMO
                Descrição/Objeto do Empenho
                    AQUISICAO DE AGUA MINERAL - 20L PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO.
                Função
                    Saúde
                Subfunção
                    Atenção Básica
                
                account_box Dados do Favorecido
                
                    
                
                    
            
        Favorecido
                    
                Favorecido CNPJ/CPF
                    10.360.680/0001-08
                
                library_books Licitação
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        PP169/2015
                    Modalidade
                        Pregão
                    Data Homologação
                        06/01/2016
                    Data Publicação
                        06/11/2015
                    Valor Estimado
                        R$ 118.995,00
                    Valor Total
                        R$ 115.546,00
                    
                assignment Contrato
                                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                        
                    
                            
        Número
                        1692015-1
                    Data Assinatura
                        18/02/2016
                    Vigência
                        18/02/2016 - 18/02/2017
                    Valor Total
                        R$ 58.956,00
                    remove remove remove
                list Itens
                
                    
                        
                            
                                
                                            
                
            
        | # | Item | Valor Unitário | Quantidade |  | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L | R$ 6,74 | 50,000000 | R$ 337,00 | 
| Total | R$ 337,00 | |||
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                                        playlist_add_check
                                        history
                                        Histórico de Liquidação
                                    
                                                                                                                        
                                            
                                                
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                        
                                                            
                                                    
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                                                            
                                            
                                        
                                        
                            Cód. Liquidação: 18548
                                                            Data: 27/10/2016
                                                            Valor: R$ 337,00
                                                        Descrição / Justificativa: 
                                                        | Número: 2080 | Data Emissão: 27/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 337,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 337,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/10/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160062112109 | Chave Acesso: 23161010360680000108550000000020801000006821 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
                                                            Nº (s) Formulário(s):
                                                            
                                                                
                                                                    
                                                        
                                                    
                                                                                                    | Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GARRAFÃO DE AGUA MINERAL 20L | UNIDADE | 50.0000 | R$ 6,74 | R$ 337,00 | 
                                            Total Geral: R$ 337,00                                        
                                                                    
                                    monetization_onhistory Histórico de Pagamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Doc | Status | Valor | 
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE AGUA MINERAL - 20L PARA ATENDER A ESCOLA DE SAUDE DA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 13/12/2016 | 13120196 | R$ 337,00 | |
| Total | R$ 337,00 | |||
                                    cancelhistory Histórico de Cancelamento
                                    
                                        
                                            
                                                
                                    
                                
                            | Descrição | Data | Nota | Valor | 
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
 
                        