info Empenho
Número
05100025/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 1.166,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP030/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/06/2017
Data Publicação
25/05/2017
Valor Estimado
R$ 208.330,48
Valor Total
R$ 164.120,00
assignment Contrato
Número
76/2017
Data Assinatura
14/07/2017
Vigência
21/07/2017 - 21/07/2018
Valor Total
R$ 81.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARRETA COM CABO 3KG | R$ 55,68 | 8,000000 | R$ 445,44 |
| 2 | ALICATE UNIVERSAL 8 | R$ 22,60 | 10,000000 | R$ 226,00 |
| 3 | CHAVE DE FENDA PT CHATA 3/16 X 4 | R$ 3,48 | 10,000000 | R$ 34,80 |
| 4 | CHAVE DE FENDA PT CHATA 3/16 X 6 | R$ 4,05 | 10,000000 | R$ 40,50 |
| 5 | DISCO DIAMANTADO UP/CONT 110 X 20MM | R$ 23,49 | 10,000000 | R$ 234,90 |
| 6 | JOGO CHAVE HEXAGONAL 1,5 A 6MM | R$ 18,50 | 10,000000 | R$ 185,00 |
| Total | R$ 1.166,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14083
Data: 28/11/2017
Valor: R$ 1.166,64
Descrição / Justificativa:
| Número: 10084 | Data Emissão: 28/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 1.166,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.166,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170072035682 | Chave Acesso: 23171112337358000193550010000100841516630229 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.166,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(FERRAMENTAS) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/12/2017 | 27120031 | R$ 1.166,64 | |
| Total | R$ 1.166,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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