info Empenho
Número
05100024/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 6.533,30
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE PINURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP044/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/07/2017
Data Publicação
08/06/2017
Valor Estimado
R$ 75.854,25
Valor Total
R$ 49.700,00
assignment Contrato
Número
77/2017
Data Assinatura
21/07/2017
Vigência
01/08/2017 - 01/08/2018
Valor Total
R$ 49.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSA ACRILICA 18L | R$ 95,10 | 10,000000 | R$ 951,00 |
| 2 | IMPERMEABILIZANTE PARA CAIXA D'ÁGUA E SIATERNA FLEX 18KG | R$ 97,60 | 8,000000 | R$ 780,80 |
| 3 | TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO 18LT CHEIRO CORES VARIADAS | R$ 254,05 | 10,000000 | R$ 2.540,50 |
| 4 | SOLVENTE THINNER DL 1750 1L | R$ 9,01 | 25,000000 | R$ 225,25 |
| 5 | MASSA CORRIDA PVA 18L | R$ 36,41 | 5,000000 | R$ 182,05 |
| 6 | TINTA ESMALTE SINTETICO ECO 3,6L CORES DIVERSAS | R$ 65,11 | 10,000000 | R$ 651,10 |
| 7 | TINTA ACRILICA FOSCO ZERO ODOR LINHA PREMIUM 18L CORES DIVERSAS | R$ 120,26 | 10,000000 | R$ 1.202,60 |
| Total | R$ 6.533,30 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13639 | AQUISICAO DE MATERIAL DE PINURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 17/11/2017 | 10024 | R$ 6.533,30 | |
| Total | R$ 6.533,30 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE PINURA DE PAREDE PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 15/12/2017 | 15120041 | R$ 6.533,30 | |
| Total | R$ 6.533,30 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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