info Empenho
Número
05100021/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2017
Valor
R$ 2.044,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DO MATERIAL(ARAME GALVANIZADO) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.562.372/0001-99
library_books Licitação
Número
PP014/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 62.077,50
Valor Total
R$ 26.280,00
assignment Contrato
Número
42/2017
Data Assinatura
04/04/2017
Vigência
04/04/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 26.275,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAME GALVANIZADO Nº 10 | R$ 5,18 | 50,000000 | R$ 259,00 |
| 2 | ARAME GALVANIZADO Nº 18 | R$ 6,97 | 150,000000 | R$ 1.045,50 |
| 3 | ARAME GALVANIZADO Nº 22 | R$ 14,80 | 50,000000 | R$ 740,00 |
| Total | R$ 2.044,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12871 | 03/11/2017 | 3012 | R$ 2.044,50 | ||
| Total | R$ 2.044,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DO MATERIAL(ARAME GALVANIZADO) PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL, NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/12/2017 | 01120075 | R$ 2.044,50 | |
| Total | R$ 2.044,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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