info Empenho
Número
05100005/2015
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2015
Valor
R$ 2.527,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
01.679.793/0001-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | R$ 1,40 | 14,000000 | R$ 19,60 |
| 2 | DETERGENTE LIQUIDO 500ML | R$ 1,40 | 72,000000 | R$ 100,80 |
| 3 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,45 | 60,000000 | R$ 27,00 |
| 4 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 4,40 | 25,000000 | R$ 110,00 |
| 5 | DESODORIZADOR DE AR | R$ 9,00 | 24,000000 | R$ 216,00 |
| 6 | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | R$ 5,90 | 15,000000 | R$ 88,50 |
| 7 | PANO DE PRATO | R$ 2,30 | 24,000000 | R$ 55,20 |
| 8 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 4,20 | 24,000000 | R$ 100,80 |
| 9 | DESODORANTE PASTILHA P/ SANITÁRIO | R$ 1,60 | 80,000000 | R$ 128,00 |
| 10 | FLANELA | R$ 1,50 | 45,000000 | R$ 67,50 |
| 11 | FOSFORO | R$ 2,30 | 8,000000 | R$ 18,40 |
| 12 | ALCOOL COMUM 500ML | R$ 4,30 | 24,000000 | R$ 103,20 |
| 13 | DESINFETANTE 1L | R$ 3,10 | 60,000000 | R$ 186,00 |
| 14 | PALITO DE DENTE | R$ 0,40 | 10,000000 | R$ 4,00 |
| 15 | LIMPA ALUMINIO 500ML | R$ 1,90 | 12,000000 | R$ 22,80 |
| 16 | SABONETE LÍQUIDO | R$ 6,00 | 30,000000 | R$ 180,00 |
| 17 | PANO DE CHÃO | R$ 2,10 | 25,000000 | R$ 52,50 |
| 18 | AGUA SANITARIA | R$ 1,55 | 40,000000 | R$ 62,00 |
| 19 | GUARDANAPO DE PAPEL 23X22CM | R$ 0,60 | 96,000000 | R$ 57,60 |
| 20 | SABÃO EM BARRA | R$ 4,40 | 10,000000 | R$ 44,00 |
| 21 | COPO DESCARTÁVEL P/ CAFÉ 50ML | R$ 1,55 | 100,000000 | R$ 155,00 |
| 22 | LIMPA MULTIUSO 500ML | R$ 3,50 | 24,000000 | R$ 84,00 |
| 23 | COPO DESCARTAVEL P/ ÁGUA 180ML | R$ 3,30 | 150,000000 | R$ 495,00 |
| 24 | PAPEL TOALHA COM 1.000 FOLHAS | R$ 7,50 | 20,000000 | R$ 150,00 |
| Total | R$ 2.527,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.527,90 |
| Total | R$ 2.527,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO E SUAS COORDENADORIAS. | 14/01/2016 | 14010100 | R$ 2.527,90 |
| Total | R$ 2.527,90 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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