info Empenho
Número
05100001/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/10/2018
Valor
R$ 255,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOG
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
015/2018-SECOGE
Data Assinatura
17/09/2018
Vigência
17/09/2018 - 17/09/2019
Valor Total
R$ 5.970,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 150,000000 | R$ 255,00 |
| Total | R$ 255,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13044
Data: 17/10/2018
Valor: R$ 255,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO.
| Número: 871 | Data Emissão: 16/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 255,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 255,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065111028 | Chave Acesso: 23181014373576000109550010000008710000008719 | Chave Verific: 23-1810-14.373.576/0001-09-55-001-000.000.871-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 255,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ( AÇÚCAR ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, PARA CONSUMO DOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO. | 12/11/2018 | 12110095 | R$ 255,00 | |
| Total | R$ 255,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
