info Empenho
Número
05090073/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
05/09/2025
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Trata-se de empenho para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13819
Data: 29/09/2025
Valor: R$ 30.314,20
Descrição / Justificativa: Trata-se de empenho para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 30.314,20 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 30.314,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 30.314,20 | R$ 30.314,20 |
Cód. Liquidação: 15203
Data: 28/10/2025
Valor: R$ 11.817,45
Descrição / Justificativa: Trata-se de empenho para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.817,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.817,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 11.817,45 | R$ 11.817,45 |
Cód. Liquidação: 17122
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 7.868,35
Descrição / Justificativa: Trata-se de empenho para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.868,35 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.868,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.868,35 | R$ 7.868,35 |
Total Geral: R$ 50.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Trata-se de empenho para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL | 19/11/2025 | 19110065 | R$ 11.817,45 | |
| Trata-se de empenho para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL | 20/10/2025 | 20100010 | R$ 30.314,20 | |
| Trata-se de empenho para fazer face às despesas com para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos Esportivos vinculados a Secretaria do Esporte e Lazer - SESPOL | 19/12/2025 | 19120227 | R$ 7.868,35 | |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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