info Empenho
Número
05090064/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2016
Valor
R$ 1.944,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
Centro de Custo Padrão (para todos os Empenhos)
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.964.983/0001-08
library_books Licitação
Número
PE002/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/05/2016
Data Publicação
02/06/2016
Valor Estimado
R$ 907.874,52
Valor Total
R$ 458.679,31
assignment Contrato
Número
002201601
Data Assinatura
31/05/2016
Vigência
31/05/2016 - 31/05/2017
Valor Total
R$ 3.889,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 10 CM | R$ 6,99 | 50,000000 | R$ 349,50 |
| 2 | PINÇA ANATOMICA DENTE DE RATO AÇO INOXIDAVEL TAMANHO 14 CM | R$ 6,91 | 50,000000 | R$ 345,50 |
| 3 | PORTA AGULHA MAYO HEGAR AÇO INOXIDAVE 16 CM | R$ 24,99 | 50,000000 | R$ 1.249,50 |
| Total | R$ 1.944,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20977 | 17/11/2016 | 3224 | R$ 1.194,80 | ||
| 20978 | 24/11/2016 | 3236 | R$ 749,70 | ||
| Total | R$ 1.944,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120058 | R$ 749,70 | |
| Total | R$ 749,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.194,80 |
| Total | R$ 1.194,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 31/03/2017 | 31030024 | R$ 1.194,80 |
| Total | R$ 1.194,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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