info Empenho
Número
05090030/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2022
Valor
R$ 1.225,50
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de eletrodomestico e material de copa e cozinha, para atender as necessidades dos orgãos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.008.831/0001-17
library_books Licitação
Número
PE22013-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2022
Data Publicação
04/04/2022
Valor Estimado
R$ 639.446,04
Valor Total
R$ 574.031,90
assignment Contrato
Número
041/2022-SETRAN
Data Assinatura
26/08/2022
Vigência
26/08/2022 - 25/08/2023
Valor Total
R$ 1.225,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO, 2 QUEIMADORES. | R$ 1.225,50 | 1,000000 | R$ 1.225,50 |
| Total | R$ 1.225,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21256 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de eletrodomestico e material de copa e cozinha, para atender as necessidades dos orgãos. | 09/11/2022 | 10909 | R$ 1.225,50 | |
| Total | R$ 1.225,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de eletrodomestico e material de copa e cozinha, para atender as necessidades dos orgãos. | 25/11/2022 | 25110153 | R$ 1.225,50 | |
| Total | R$ 1.225,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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