info Empenho
Número
05090025/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
05/09/2023
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
0406/2022-SMS
Data Assinatura
10/10/2022
Vigência
10/10/2022 - 09/10/2025
Valor Total
R$ 10.200.000,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 6.000,00 1,000000 R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15438
Data: 20/10/2023
Valor: R$ 987,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025.
Número: 565112 Data Emissão: 01/10/2023 Doc. Ref.: 202310 Valor Bruto: R$ 987,18
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 987,18
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2023 N° do CGF do Emitente: 4808420 UF do Emitente: SP
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 888S.3778.0139.5249299-X Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 987,18 R$ 987,18
Total Geral: R$ 987,18
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, CONFORME O CONTRATO Nº 406/2022 E PMS 2022-2025. 17/11/2023 17110009   R$ 987,18
Total R$ 987,18
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO 21/11/2023 21110016 R$ 5.012,82
Total R$ 5.012,82
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