info Empenho
Número
05090018/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2017
Valor
R$ 1.240,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PP 049/2017. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG PARA DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09050001/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.370.372/0001-75
library_books Licitação
Número
PP049/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/07/2017
Data Publicação
29/06/2017
Valor Estimado
R$ 137.880,00
Valor Total
R$ 104.880,00
assignment Contrato
Número
2017150801
Data Assinatura
22/08/2017
Vigência
22/08/2017 - 22/08/2018
Valor Total
R$ 4.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,00 | 140,000000 | R$ 700,00 |
| 2 | GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO 13 KG | R$ 54,00 | 10,000000 | R$ 540,00 |
| Total | R$ 1.240,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10818
Data: 28/09/2017
Valor: R$ 1.240,00
Descrição / Justificativa: PP 049/2017. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG PARA DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09050001/2017.
| Número: 4581 | Data Emissão: 28/09/2017 | Doc. Ref.: 201709 | Valor Bruto: R$ 1.240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.240,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/09/2017 | N° do CGF do Emitente: 067195822 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170058024461 | Chave Acesso: 23170918370372000175550010000045810000045814 | Chave Verific: 23-1709-18.370.372/0001-75-55-001-000.004.581-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.240,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PP 049/2017. AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (AGUA MINERAL DE 20L E GAS DE 13KG PARA DEMANDAS DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 09050001/2017. | 10/10/2017 | 10100021 | R$ 1.240,00 | |
| Total | R$ 1.240,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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