info Empenho
Número
05090013/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2018
Valor
R$ 26.350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.644.399/0001-49
library_books Licitação
Número
RP003/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2018
Data Publicação
06/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.444.182,92
Valor Total
R$ 1.444.192,92
assignment Contrato
Número
2017271103
Data Assinatura
06/02/2018
Vigência
06/02/2018 - 06/02/2019
Valor Total
R$ 756.976,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDALHA DE OURO 55MM COM FITA | R$ 6,25 | 500,000000 | R$ 3.125,00 |
| 2 | MEDALHA PRATA 55MM COM FITA | R$ 6,25 | 500,000000 | R$ 3.125,00 |
| 3 | TROFEU 55X30CM COM BASE DE GRANITO | R$ 670,00 | 30,000000 | R$ 20.100,00 |
| Total | R$ 26.350,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12310
Data: 27/09/2018
Valor: R$ 6.250,00
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA.
| Número: 3291 | Data Emissão: 27/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 6.250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060680254 | Chave Acesso: 23180923644399000149550010000032910000032915 | Chave Verific: 23-1809-23.644.399/0001-49-55-001-000.003.291-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13904
Data: 17/10/2018
Valor: R$ 20.100,00
Descrição / Justificativa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA.
| Número: 3383 | Data Emissão: 17/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 20.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065335830 | Chave Acesso: 23181023644399000149550010000033830000033834 | Chave Verific: 23-1810-23.644.399/0001-49-55-001-000.003.383-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 26.350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA. | 06/12/2018 | 06120057 | R$ 20.100,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA. | 04/12/2018 | 04120016 | R$ 6.250,00 | |
| Total | R$ 26.350,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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