info Empenho
Número
05090011/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
05/09/2018
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 0240222 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11183
Data: 13/09/2018
Valor: R$ 4.686,45
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 0240222 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.686,45 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.686,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13003
Data: 18/10/2018
Valor: R$ 9.726,93
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 0240222 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.726,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.726,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14540
Data: 14/11/2018
Valor: R$ 5.586,62
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 0240222 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.586,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.586,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 0240222 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 25/09/2018 | 25090126 | R$ 4.686,45 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 0240222 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 01/11/2018 | 01110078 | R$ 9.726,93 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 0240222 PARA PREVISAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE, CAMERAS, SEMEFAROS E ANEXOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA, SOB O Nº DE CLIENTE 2694774-9 | 22/11/2018 | 22110028 | R$ 5.586,62 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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