info Empenho
Número
05090009/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2018
Valor
R$ 27.105,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.619.733/0001-16
library_books Licitação
Número
RP003/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2018
Data Publicação
06/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.444.182,92
Valor Total
R$ 1.444.192,92
assignment Contrato
Número
2017271101
Data Assinatura
06/02/2018
Vigência
06/02/2018 - 06/02/2019
Valor Total
R$ 241.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBA PARA INFLAR BOLAS ESPORTIVAS | R$ 42,00 | 20,000000 | R$ 840,00 |
| 2 | APITO PLASTICO 90 DECIBEIS | R$ 50,00 | 20,000000 | R$ 1.000,00 |
| 3 | CONJUNTO ESPORTIVO: 18 CAMISAS E 18 CALÇOES EM DRY FIT 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO | R$ 1.177,15 | 20,000000 | R$ 23.543,00 |
| 4 | COLETE ESPORTIVO DUPLA FACE EM DRY FIT 100% POLIESTER | R$ 28,70 | 60,000000 | R$ 1.722,00 |
| Total | R$ 27.105,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12311
Data: 27/09/2018
Valor: R$ 1.840,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
| Número: 2086 | Data Emissão: 27/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 1.840,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.840,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2018 | N° do CGF do Emitente: 2941686 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060683529 | Chave Acesso: 23180920619733000116550010000020860000020867 | Chave Verific: 23-1809-20.619.733/0001-16-55-001-000.002.086-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14295
Data: 06/11/2018
Valor: R$ 25.265,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
| Número: 2168 | Data Emissão: 06/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 25.265,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.265,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 2941686 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180070108826 | Chave Acesso: 23181120619733000116550010000021680000021686 | Chave Verific: 23-1811-20.619.733/0001-16-55-001-000.002.168-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 27.105,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 21/11/2018 | 21110063 | R$ 1.840,00 | |
| Total | R$ 1.840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 25.265,00 |
| Total | R$ 25.265,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 04/04/2019 | 04040114 | R$ 25.265,00 |
| Total | R$ 25.265,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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