info Empenho
Número
05090009/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2018
Valor
R$ 27.105,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS ESPORTE DE RENDIMENTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.619.733/0001-16
library_books Licitação
Número
RP003/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2018
Data Publicação
06/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.444.182,92
Valor Total
R$ 1.444.192,92
assignment Contrato
Número
2017271101
Data Assinatura
06/02/2018
Vigência
06/02/2018 - 06/02/2019
Valor Total
R$ 241.580,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOMBA PARA INFLAR BOLAS ESPORTIVAS | R$ 42,00 | 20,000000 | R$ 840,00 |
| 2 | APITO PLASTICO 90 DECIBEIS | R$ 50,00 | 20,000000 | R$ 1.000,00 |
| 3 | CONJUNTO ESPORTIVO: 18 CAMISAS E 18 CALÇOES EM DRY FIT 100% POLIESTER COM IMPRESSÃO | R$ 1.177,15 | 20,000000 | R$ 23.543,00 |
| 4 | COLETE ESPORTIVO DUPLA FACE EM DRY FIT 100% POLIESTER | R$ 28,70 | 60,000000 | R$ 1.722,00 |
| Total | R$ 27.105,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12311 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 27/09/2018 | 2086 | R$ 1.840,00 | |
| 14295 | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 06/11/2018 | 2168 | R$ 25.265,00 | |
| Total | R$ 27.105,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 21/11/2018 | 21110063 | R$ 1.840,00 | |
| Total | R$ 1.840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 25.265,00 |
| Total | R$ 25.265,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO | 04/04/2019 | 04040114 | R$ 25.265,00 |
| Total | R$ 25.265,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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