info Empenho
Número
05090008/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/09/2018
Valor
R$ 12.486,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ELOS EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.644.399/0001-49
library_books Licitação
Número
RP003/2018-SECJ
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/02/2018
Data Publicação
06/02/2018
Valor Estimado
R$ 1.444.182,92
Valor Total
R$ 1.444.192,92
assignment Contrato
Número
2017271103
Data Assinatura
06/02/2018
Vigência
06/02/2018 - 06/02/2019
Valor Total
R$ 756.976,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REDE PARA TRAVE DE FUTSAL | R$ 164,00 | 6,000000 | R$ 984,00 |
| 2 | ANTENA OFICIAL PARA VOLIE EM FIBRA DE VIDRO 1,80M X 1,0CM NA COR OFICIAL BRANCA | R$ 153,00 | 2,000000 | R$ 306,00 |
| 3 | REDE PARA VOLEIBOL TAMANHO OFICIAL | R$ 396,00 | 6,000000 | R$ 2.376,00 |
| 4 | REDE PARA BASQUETE OFICIAL | R$ 52,00 | 10,000000 | R$ 520,00 |
| 5 | REDE PARA TRAVES DE FUTEBOL TAM OFICIAL | R$ 415,00 | 20,000000 | R$ 8.300,00 |
| Total | R$ 12.486,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13663
Data: 25/10/2018
Valor: R$ 12.486,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA.
| Número: 3451 | Data Emissão: 25/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 12.486,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.486,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180067370263 | Chave Acesso: 23181023644399000149550010000034510000034514 | Chave Verific: 23-1810-23.644.399/0001-49-55-001-000.003.451-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.486,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA APOIO E OU REALIZAÇÃO DE EVENTOS POR ESTA SECRETARIA. | 11/12/2018 | 11120013 | R$ 12.486,00 | |
| Total | R$ 12.486,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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