info Empenho
Número
05080101/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/08/2022
Valor
R$ 16.082,14
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU MADI. POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº68/2022-SEINFRA, PE22008-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.508.113/0001-72
library_books Licitação
Número
PE22008-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
06/06/2022
Valor Estimado
R$ 4.009.600,00
Valor Total
R$ 4.009.600,00
assignment Contrato
Número
68/2022-SEINFRA
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 03/12/2023
Valor Total
R$ 3.900.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ENGENHARIA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E/OU CORRETIVA). | R$ 16.082,14 | 1,000000 | R$ 16.082,14 |
| Total | R$ 16.082,14 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14130 | REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU MADI. POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº68/2022-SEINFRA, PE22008-SEINFRA. | 14/09/2022 | 333 | R$ 16.082,14 | |
| Total | R$ 16.082,14 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO DO PRÉDIO DO MUSEU MADI. POR MEIO DO CONTRATO ADM Nº68/2022-SEINFRA, PE22008-SEINFRA. | 21/10/2022 | 21100018 | R$ 16.082,14 | |
| Total | R$ 16.082,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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