info Empenho
Número
05080093/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2022
Valor
R$ 2.292,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 211/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.132.785/0001-32
library_books Licitação
Número
PE178/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
27/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.219.084,08
Valor Total
R$ 591.261,12
assignment Contrato
Número
0211/2022-SMS
Data Assinatura
10/06/2022
Vigência
10/06/2022 - 09/06/2023
Valor Total
R$ 7.434,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 MILILITROS. | R$ 11,46 | 200,000000 | R$ 2.292,00 |
| Total | R$ 2.292,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14153
Data: 06/09/2022
Valor: R$ 1.146,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 211/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 18867 | Data Emissão: 05/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.146,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.146,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 05/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220081077348 | Chave Acesso: 26220906132785000132550010000188671349902090 | Chave Verific: 26220906132785000132550010000188671349902090 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 MILILITROS. | AMPOLA | 100.0000 | R$ 11,46 | R$ 1.146,00 |
Cód. Liquidação: 23431
Data: 25/11/2022
Valor: R$ 1.146,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 211/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 20041 | Data Emissão: 16/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 1.146,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.146,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 16/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220105065033 | Chave Acesso: 26221106132785000132550010000200411324535460 | Chave Verific: 26221106132785000132550010000200411324535460 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ADENOSINA, 3 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA COM 2 MILILITROS. | AMPOLA | 100.0000 | R$ 11,46 | R$ 1.146,00 |
Total Geral: R$ 2.292,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 211/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/11/2022 | 23110145 | R$ 1.146,00 | |
| Total | R$ 1.146,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.146,00 |
| Total | R$ 1.146,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 211/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/02/2023 | 15020085 | R$ 1.146,00 |
| Total | R$ 1.146,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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