info Empenho
Número
05080090/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2022
Valor
R$ 5.700,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.718.661/0001-03
library_books Licitação
Número
PE22004-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/03/2022
Data Publicação
10/11/2021
Valor Estimado
R$ 523.466,00
Valor Total
R$ 342.422,00
assignment Contrato
Número
0140/2022-SMS
Data Assinatura
28/04/2022
Vigência
28/04/2022 - 27/04/2023
Valor Total
R$ 23.625,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 30ML. | R$ 0,95 | 6.000,000000 | R$ 5.700,00 |
| Total | R$ 5.700,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23432
Data: 28/11/2022
Valor: R$ 5.700,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11503 | Data Emissão: 07/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 5.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.700,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 07/11/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: GO | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 152225672606851 | Chave Acesso: 52221127718661000103550010000115031022116898 | Chave Verific: 5222112761000103550010000115031022116898 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORETO DE SÓDIO 0,9 % SOLUÇÃO NASAL, FRASCO 30ML. | FRASCO | 6000.0000 | R$ 0,95 | R$ 5.700,00 |
Total Geral: R$ 5.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.700,00 |
| Total | R$ 5.700,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 140/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 17/02/2023 | 17020045 | R$ 5.700,00 |
| Total | R$ 5.700,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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