info Empenho
Número
05080063/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2024
Valor
R$ 993,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REALIZAÇÃO. COORDENAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DE EVENTOS GOVERNAMENTAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face com despesas com itens de estrutura previstas para as atividades do mês de AGOSTO, compostas pela programação da Semana da Infância 2024.
Função
Cultura
Subfunção
Comunicação Social
library_books Licitação
Número
PE23001-SECULT
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/04/2023
Data Publicação
24/01/2023
Valor Estimado
R$ 2.664.021,85
Valor Total
R$ 1.233.944,78
assignment Contrato
Número
045/2023-SECULT
Data Assinatura
10/05/2023
Vigência
10/05/2023 - 10/09/2024
Valor Total
R$ 241.063,04
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE GRID. | R$ 49,68 | 20,000000 | R$ 993,60 |
| Total | R$ 993,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13371 | Valor que se empenha para fazer face com despesas com itens de estrutura previstas para as atividades do mês de AGOSTO, compostas pela programação da Semana da Infância 2024. | 11/09/2024 | 265 | R$ 993,60 | |
| Total | R$ 993,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face com despesas com itens de estrutura previstas para as atividades do mês de AGOSTO, compostas pela programação da Semana da Infância 2024. | 26/09/2024 | 26090004 | R$ 993,60 | |
| Total | R$ 993,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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