info Empenho
Número
05080050/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2021
Valor
R$ 5.740,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.418.972/0001-14
library_books Licitação
Número
221/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/04/2020
Data Publicação
18/12/2019
Valor Estimado
R$ 209.493,60
Valor Total
R$ 157.450,00
assignment Contrato
Número
0068/2021-SAUDE
Data Assinatura
17/03/2021
Vigência
17/03/2021 - 16/03/2022
Valor Total
R$ 5.740,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | R$ 4,10 | 1.400,000000 | R$ 5.740,00 |
| Total | R$ 5.740,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19075
Data: 11/10/2021
Valor: R$ 5.740,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021
| Número: 17274 | Data Emissão: 07/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 5.740,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.740,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 06674 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210065294782 | Chave Acesso: 23211005418972000114550010000172741000172742 | Chave Verific: 23211005418972000114550010000172741000172742 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOLUCAO DE GLICOSE, 5%, SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO / BOLSA 500ML, SISTEMA FECHADO, FLEXIVEL, INERTE QUIMICAMENTE(POLIETILENO), ISENTO DE PVC. | FRASCO/BOLSA | 1400.0000 | R$ 4,10 | R$ 5.740,00 |
Total Geral: R$ 5.740,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021 | 23/12/2021 | 23120314 | R$ 5.740,00 | |
| Total | R$ 5.740,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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