info Empenho
Número
05080037/2015
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2015
Valor
R$ 7.932,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados a Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP109/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/09/2014
Data Publicação
09/06/2014
Valor Estimado
R$ 1.432.555,60
Valor Total
R$ 700.145,00
assignment Contrato
Número
10920141
Data Assinatura
26/09/2014
Vigência
26/09/2014 - 26/09/2015
Valor Total
R$ 101.040,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGADOR DE ROUPAS | R$ 1,68 | 120,000000 | R$ 201,60 |
| 2 | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | R$ 2,58 | 240,000000 | R$ 619,20 |
| 3 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | R$ 1,53 | 120,000000 | R$ 183,60 |
| 4 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | R$ 2,64 | 1.200,000000 | R$ 3.168,00 |
| 5 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 3,15 | 120,000000 | R$ 378,00 |
| 6 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | R$ 23,50 | 50,000000 | R$ 1.175,00 |
| 7 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | R$ 3,26 | 200,000000 | R$ 652,00 |
| 8 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | R$ 7,01 | 30,000000 | R$ 210,30 |
| 9 | LIQUIDO P/ POLI MOVEIS COM SILICONE 200GR | R$ 2,35 | 120,000000 | R$ 282,00 |
| 10 | RODO DUPLO 60CM | R$ 17,72 | 60,000000 | R$ 1.063,20 |
| Total | R$ 7.932,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14959
Data: 28/08/2015
Valor: R$ 7.932,90
Descrição / Justificativa:
| Número: 6601 | Data Emissão: 28/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 7.932,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.932,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2015 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150046990881 | Chave Acesso: 23150812337358000193550010000066011000066012 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PREGADOR DE ROUPAS | PACOTE | 120.0000 | R$ 1,68 | R$ 201,60 |
| 002 | LIMPADOR DE VIDRO 500ML | UNIDADE | 240.0000 | R$ 2,58 | R$ 619,20 |
| 003 | VARAL DE NYLON Nº 05 (10M) | UNIDADE | 120.0000 | R$ 1,53 | R$ 183,60 |
| 004 | ACIDO MURIATICO PARA USO GERAL C/1000ML | UNIDADE | 1200.0000 | R$ 2,64 | R$ 3.168,00 |
| 005 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | UNIDADE | 120.0000 | R$ 3,15 | R$ 378,00 |
| 006 | BALDE DE PLÁSTICO C/ TAMPA 100LT | UNIDADE | 50.0000 | R$ 23,50 | R$ 1.175,00 |
| 007 | PÁ P/ LIXO DE AÇO C/ CABO LONGO | UNIDADE | 200.0000 | R$ 3,26 | R$ 652,00 |
| 008 | PURIFICADOR DE AR AEROSOL 400ML | UNIDADE | 30.0000 | R$ 7,01 | R$ 210,30 |
| 009 | LIQUIDO P/ POLI MOVEIS COM SILICONE 200GR | UNIDADE | 120.0000 | R$ 2,35 | R$ 282,00 |
| 010 | RODO DUPLO 60CM | UNIDADE | 60.0000 | R$ 17,72 | R$ 1.063,20 |
Total Geral: R$ 7.932,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 25/09/2015 | 25090048 | R$ 7.932,90 | |
| Total | R$ 7.932,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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