info Empenho
Número
05080023/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2021
Valor
R$ 5.920,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PP006/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/09/2020
Data Publicação
10/08/2020
Valor Estimado
R$ 1.483.912,80
Valor Total
R$ 1.006.708,80
assignment Contrato
Número
0399/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/10/2020
Vigência
20/10/2020 - 19/10/2021
Valor Total
R$ 149.909,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROMOPRIDA, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, 5MG/ML. | R$ 1,48 | 4.000,000000 | R$ 5.920,00 |
| Total | R$ 5.920,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15796
Data: 08/09/2021
Valor: R$ 1.909,20
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 21710 | Data Emissão: 03/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 1.909,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.909,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210056632536 | Chave Acesso: 23210905675713000179550010000217101000217100 | Chave Verific: 23210905675713000179550010000217101000217100 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BROMOPRIDA, SOLUCAO INJETAVEL, AMPOLA 2ML, 5MG/ML. | AMPOLA | 1290.0000 | R$ 1,48 | R$ 1.909,20 |
Total Geral: R$ 1.909,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 23/09/2021 | 23090100 | R$ 1.909,20 | |
| Total | R$ 1.909,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO SALDO DE EMPENHO | 19/11/2021 | 19110017 | R$ 4.010,80 |
| Total | R$ 4.010,80 | ||
