info Empenho
Número
05080015/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
05/08/2024
Valor
R$ 16.843,15
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PRODUÇÃO JUNHO/2024, PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.313/0001-09
library_books Licitação
Número
CV006/2022
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
05/07/2022
Data Publicação
05/07/2022
Valor Estimado
R$ 120.812.996,32
Valor Total
R$ 120.812.996,32
assignment Contrato
Número
006/2022-SMS
Data Assinatura
05/07/2022
Vigência
05/07/2022 - 04/07/2025
Valor Total
R$ 407.856.182,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONVÊNIO PARA REPASSE DE RECURSOS. | R$ 16.843,15 | 1,000000 | R$ 16.843,15 |
| Total | R$ 16.843,15 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12460 | REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PRODUÇÃO JUNHO/2024, PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 26/08/2024 | 3059 | R$ 16.843,15 | |
| Total | R$ 16.843,15 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO FINANCIADO PELO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E COMPENSAÇÃO (FAEC), PRODUÇÃO JUNHO/2024, PARA TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS. PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022 - 2025. | 28/08/2024 | 28080118 | R$ 16.843,15 | |
| Total | R$ 16.843,15 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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