info Empenho
Número
05070075/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
05/07/2021
Valor
R$ 3.110,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 3.110,00 | 1,000000 | R$ 3.110,00 |
| Total | R$ 3.110,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13697
Data: 20/07/2021
Valor: R$ 777,38
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 777,38 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 777,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24073
Data: 20/12/2021
Valor: R$ 107,62
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 107,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15789
Data: 27/08/2021
Valor: R$ 1.076,24
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.076,24 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.076,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19756
Data: 20/10/2021
Valor: R$ 538,12
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 538,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 538,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16906
Data: 29/09/2021
Valor: R$ 573,99
Descrição / Justificativa: DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 573,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 573,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.073,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 31/08/2021 | 31080188 | R$ 1.076,24 | |
| DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 29/07/2021 | 29070241 | R$ 777,38 | |
| DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 30/09/2021 | 30090092 | R$ 573,99 | |
| DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 29/10/2021 | 29100223 | R$ 538,12 | |
| DESPESA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTGIARIOS DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA-SEINFRA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE. | 28/12/2021 | 28120126 | R$ 107,62 | |
| Total | R$ 3.073,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120171 | R$ 36,65 |
| Total | R$ 36,65 | ||
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