info Empenho
Número
05070074/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
05/07/2021
Valor
R$ 1.250,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
AD033/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
02/07/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 34.950,00
Valor Total
R$ 34.950,00
assignment Contrato
Número
029/2021-SEDHAS
Data Assinatura
05/07/2021
Vigência
05/07/2021 - 05/07/2022
Valor Total
R$ 12.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOLUÇÃO, SABÃO LIQUIDO, ANTISSÉPTICA, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 12,50 | 100,000000 | R$ 1.250,00 |
| Total | R$ 1.250,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15510
Data: 30/08/2021
Valor: R$ 1.250,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS
| Número: 4690 | Data Emissão: 30/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 1.250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210055337256 | Chave Acesso: 23210805696303000104550010000046901500046902 | Chave Verific: 23210805696303000104550010000046901500006902 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SOLUÇÃO, SABÃO LIQUIDO, ANTISSÉPTICA, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 100.0000 | R$ 12,50 | R$ 1.250,00 |
Total Geral: R$ 1.250,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDHAS | 27/09/2021 | 27090023 | R$ 1.250,00 | |
| Total | R$ 1.250,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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