info Empenho
Número
05070058/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
05/07/2021
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL E ENCAGOS SOCIAIS - GABPREF
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.621.825/0001-99
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13912
Data: 13/08/2021
Valor: R$ 5.424,97
Descrição / Justificativa: DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.424,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.424,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000113210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15793
Data: 13/09/2021
Valor: R$ 5.424,97
Descrição / Justificativa: DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.424,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.424,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000113210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.849,94
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 26/08/2021 | 26080081 | R$ 5.424,97 | |
| DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA RANNE DE ALMEIDA SILVA, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 23/09/2021 | 23090109 | R$ 5.424,97 | |
| Total | R$ 10.849,94 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/10/2021 | 01100086 | R$ 4.150,06 |
| Total | R$ 4.150,06 | ||
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