info Empenho
Número
05070057/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
05/07/2021
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - CONTROLADORIA
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15474
Data: 20/08/2021
Valor: R$ 19.953,74
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.953,74 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.953,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12906
Data: 20/07/2021
Valor: R$ 20.046,26
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 20.046,26 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.046,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 31/08/2021 | 31080111 | R$ 19.953,74 | |
| PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 29/07/2021 | 29070203 | R$ 20.046,26 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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