info Empenho
Número
05060018/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
05/06/2018
Valor
R$ 2.203,13
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PROJETO DE REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGRÍCOLA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR DA CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, PINTOS, TIJOLOS, TELHAS E CIMENTO DE ACORDO COM O CONVÊNIO 823605/2015.
Função
Agricultura
Subfunção
INDEFINIDO
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.737.878/0001-53
library_books Licitação
Número
PE016/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/04/2018
Data Publicação
19/02/2018
Valor Estimado
R$ 83.858,02
Valor Total
R$ 77.258,35
assignment Contrato
Número
021/2018-STDE
Data Assinatura
02/05/2018
Vigência
02/05/2018 - 02/05/2019
Valor Total
R$ 28.364,89
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAÇÃO AGRO-AVES PRÉ-INICIAL 40 EMBALAGEM KG | R$ 75,97 | 29,000000 | R$ 2.203,13 |
| Total | R$ 2.203,13 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11261
Data: 10/09/2018
Valor: R$ 2.203,13
Descrição / Justificativa: VALOR DA CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, PINTOS, TIJOLOS, TELHAS E CIMENTO DE ACORDO COM O CONVÊNIO 823605/2015.
| Número: 43452 | Data Emissão: 10/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 2.203,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.203,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180056207084 | Chave Acesso: 23180907737878000153550010000434520000434526 | Chave Verific: 23-1809-07.737.878/0001-53-55-001-000.043.452-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.203,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR DA CONTRAPARTIDA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, PINTOS, TIJOLOS, TELHAS E CIMENTO DE ACORDO COM O CONVÊNIO 823605/2015. | 07/11/2018 | 07110063 | R$ 2.203,13 | |
| Total | R$ 2.203,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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