info Empenho
Número
05060014/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
05/06/2026
Valor
R$ 230.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Energia Elétrica - Esgoto
Descrição/Objeto do Empenho
Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de esgoto do SAAE de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 230.000,00 | 1,000000 | R$ 230.000,00 |
| Total | R$ 230.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10809
Data: 23/06/2026
Valor: R$ 19.052,85
Descrição / Justificativa: Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de esgoto do SAAE de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.052,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.052,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 19.052,85 | R$ 19.052,85 |
Cód. Liquidação: 11597
Data: 23/06/2026
Valor: R$ 6.654,10
Descrição / Justificativa: Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de esgoto do SAAE de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.654,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.654,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 6.654,10 | R$ 6.654,10 |
Cód. Liquidação: 12544
Data: 17/07/2026
Valor: R$ 157.477,12
Descrição / Justificativa: Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de esgoto do SAAE de Sobral.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 157.477,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 157.477,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | MWh | 1.0000 | R$ 157.477,12 | R$ 157.477,12 |
Total Geral: R$ 183.184,07
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de esgoto do SAAE de Sobral. | 03/07/2026 | 03070009 | R$ 19.052,85 | |
| Valor das despesas com o fornecimento de energia elétrica para as unidades operacionais de esgoto do SAAE de Sobral. | 03/07/2026 | 03070018 | R$ 6.654,10 | |
| Total | R$ 25.706,95 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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