info Empenho
Número
05060011/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
05/06/2023
Valor
R$ 530,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente IV para atender as necessidades desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
32.089.904/0001-21
library_books Licitação
Número
PE22020-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/10/2022
Data Publicação
09/06/2022
Valor Estimado
R$ 294.146,28
Valor Total
R$ 190.408,21
assignment Contrato
Número
018/2023-SECJEL
Data Assinatura
12/04/2023
Vigência
12/04/2023 - 12/04/2024
Valor Total
R$ 530,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR AMARELA. | R$ 8,52 | 10,000000 | R$ 85,20 |
| 2 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR LARANJA. | R$ 8,59 | 10,000000 | R$ 85,90 |
| 3 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR VERMELHA. | R$ 8,59 | 10,000000 | R$ 85,90 |
| 4 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR AZUL ESCURO. | R$ 8,53 | 10,000000 | R$ 85,30 |
| 5 | FITA ADESIVA, FILME DE POLIPROPILENO BI ORIENTADO, ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA, TAMANHO MINIMO 45MM X 45M, COR VERDE CLARO. | R$ 8,59 | 10,000000 | R$ 85,90 |
| 6 | FITA PARA DEMARCAÇÃO, ZEBRADA, AMARELA COM PRETO, PARA ISOLAMENTO DE ÁREA, EM PVC, 70MM X 100M. | R$ 10,25 | 10,000000 | R$ 102,50 |
| Total | R$ 530,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9802 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente IV para atender as necessidades desta secretaria. | 11/07/2023 | 129 | R$ 530,70 | |
| Total | R$ 530,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisições de material de expediente IV para atender as necessidades desta secretaria. | 24/07/2023 | 24070032 | R$ 530,70 | |
| Total | R$ 530,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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