info Empenho
Número
05060011/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
05/06/2020
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6419
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 2.015,87
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.015,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.015,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8044
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 2.103,70
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.103,70 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.103,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8936
Data: 27/08/2020
Valor: R$ 880,43
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 880,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 880,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 16/07/2020 | 16070117 | R$ 2.015,87 | |
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 20/08/2020 | 20080205 | R$ 2.103,70 | |
| REFERENTE AO ESTIMATIVO DO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSÁRIO NA FÁBRICA PARA PRODUÇÃO DE MÁSCARAS DE TECIDO NO COMBATE AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 08/09/2020 | 08090008 | R$ 880,43 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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