info Empenho
Número
05060009/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
05/06/2023
Valor
R$ 5.715,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO À COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE Nº 22021-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.466.084/0001-53
library_books Licitação
Número
PE22021-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/11/2022
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 1.754.809,70
Valor Total
R$ 640.236,10
assignment Contrato
Número
0077/2023-SME
Data Assinatura
12/05/2023
Vigência
12/05/2023 - 12/05/2024
Valor Total
R$ 5.715,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,00 | 85,000000 | R$ 3.825,00 |
| 2 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | R$ 45,00 | 42,000000 | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 5.715,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7841
Data: 12/06/2023
Valor: R$ 5.715,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO À COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE Nº 22021-SME.
| Número: 46411 | Data Emissão: 09/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 5.715,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.715,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 1240471 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230039337826 | Chave Acesso: 23230600466084000153550010000464111156336090 | Chave Verific: 23230600466084000153550010000464111156336090 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 85.0000 | R$ 45,00 | R$ 3.825,00 |
| 002 | TINTA PARA MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA. CAIXA COM 12 UNIDADES. | CAIXA | 42.0000 | R$ 45,00 | R$ 1.890,00 |
Total Geral: R$ 5.715,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO À COMPOSIÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SOBRAL-CE. CONF PE Nº 22021-SME. | 29/06/2023 | 29060106 | R$ 5.715,00 | |
| Total | R$ 5.715,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
